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Tipo Atto Anno e Numero Registro Anno e Numero Atto Oggetto Spesa prevista Periodo Pubblicazione
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINAZIONE
2018/320 2018/320 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MANZONI - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A.N.A.C. - CUP C73D18000100004 – CIG 7618952E13 NUMERO GARA 7191990 € 30,00 25/09/2018
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DETERMINAZIONE
2018/319 2018/319 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SALA GIUNTA DEL PALAZZO COMUNALE, DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PORTO D’ADDA E PRESSO I LOCALI A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE– CIG Z1024F1909 € 557,54 25/09/2018
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2018/321 2018/321 IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO SALMA PRESSO L'OBITORIO DI MILANO € 103,41 25/09/2018
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2018/318 2018/318 SOSTITUZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE LOCALE SERVER PRESSO PALAZZO COMUNALE – CIG Z2724F195A – CUP C75H18000540004 € 1.098,00 25/09/2018
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2018/313 2018/313 IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO DI SALMA PRESSO L'OBITORIO DI MILANO € 80,43 20/09/2018
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2018/315 2018/315 VERSAMENTO PER TARIFFE RITARDATA RICONSEGNA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE. I SEMESTRE ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 744,50 20/09/2018
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2018/316 2018/316 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE PRESSO L’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI BOSISIO PARINI ANNO SCOLASTICO 2018/19 - PROT.N.13838/2018 € 4.091,95 20/09/2018
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2018/317 2018/317 PAGAMENTI RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA TRAMITE PAGOPA – PRESA D’ATTO DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’INTERMEDIARIO TECNOLOGICO € 0,00 20/09/2018
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2018/314 2018/314 INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 4872017 AVENTE AD OGGETTO: APPARECCHIATURE P.O.S., IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTASI – ANNO 2018 – UFFICIO POLIZIA LOCALE -. € 100,00 19/09/2018
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2018/312 2018/312 SOSTITUZIONE DISPOSITIVO ELETTRONICO IMPIANTO N. 2567 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI COLNAGO – CIG Z8F24E9B73 € 317,20 17/09/2018
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2018/311 2018/311 PROCEDURA NEGOZIATA PER ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MANZONI – DETERMINA A CONTRARRE – CUP C73D18000100004 – CIG 7618952E13 € 138.747,36 17/09/2018
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2018/306 2018/306 AFFIDAMENTO A ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL DISPENSARIO FARMACEUTICO VIA XXV APRILE 8 - PERIODO 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 2018 -ZBC24B982F € 300,00 14/09/2018
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2018/307 2018/307 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLA POLIZIA LOCALE - PARTE RETROSTANTE DI VILLA COMI – CUP C75I18000350004 - CIG Z4F24D43B4 € 2.318,00 14/09/2018
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2018/308 2018/308 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA MARCONI - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A.N.A.C. – CUP C75B18000220004 – CIG 75575775D5 – NUMERO GARA 7141358 € 30,00 14/09/2018
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2018/309 2018/309 REVISIONE E SISTEMAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO DP*224*NP – CIG Z2924DE11F € 414,01 14/09/2018
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2018/310 2018/310 PROSECUZIONE INSERIMENTO COMUNITA MINORI FINO AL 31.12.2018 € 15.115,80 14/09/2018
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2018/305 2018/305 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO 2019 GIUGNO 2020 - PROCEDURA APERTA - CIG. 7622291185 € 0,00 13/09/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
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2018/303 2018/303 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA MARCONI – CUP C75B18000220004 – CIG 75575775D5 € 86.364,65 06/09/2018
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2018/304 2018/304 RESTITUZIONE SOMMA MAGGIORMENTE E ERRONEAMENTE VERSATA PER CANONE DI LOCAZIONE E SPESE ALLOGGIO ERP € 154,68 06/09/2018
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2018/302 2018/302 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA G. MARCONI – CUP C75B18000220004 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNI DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE € 1.675,17 05/09/2018
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